Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 456.900
Nro. Solicitud de Transferencia
45829
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2419
Monto Contrato
₲ 456.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu