Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17669
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204212
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud