Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012707
Monto de la Factura
₲ 33.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75785
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2806
Monto Contrato
₲ 51.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.918.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.918.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES