Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013743
Monto de la Factura
₲ 9.976.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.976.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2980
Monto Contrato
₲ 9.976.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.487.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"