Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 10.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.014.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6759
Monto Contrato
₲ 10.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.523.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.523.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"