Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000544
Monto de la Factura
₲ 5.681.386
Nro. Solicitud de Transferencia
53374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.681.386
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4138
Monto Contrato
₲ 7.632.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.258.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.258.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby