Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000569
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86077
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10984
Monto Contrato
₲ 1.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarra Acrílica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL