Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 2.651.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4221
Monto Contrato
₲ 2.651.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.521.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.521.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199631
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones