Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078654
Monto de la Factura
₲ 979.694
Nro. Solicitud de Transferencia
79693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.694
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8777
Monto Contrato
₲ 24.492.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201011
Nombre de la Licitación
servicios de publicacion en periodicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar