Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86233
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2602
Monto Contrato
₲ 4.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.255.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.255.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198290
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari