Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 3.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66537
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4070
Monto Contrato
₲ 12.016.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.427.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198710
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educacionales y de Comunicacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso