Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 45.417.760
Nro. Solicitud de Transferencia
34739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.417.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1633
Monto Contrato
₲ 45.417.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.191.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.191.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional