Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 325.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
158/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13109
Monto Contrato
₲ 325.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)