Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 3.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1114
Monto Contrato
₲ 3.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES