Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000267
Monto de la Factura
₲ 17.473.765
Nro. Solicitud de Transferencia
82513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.473.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8575
Monto Contrato
₲ 17.473.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.055.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.055.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202435
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio