Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 81.185.988
Nro. Solicitud de Transferencia
114787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.185.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
38/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12742
Monto Contrato
₲ 81.185.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.206.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.206.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203797
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de las Oficinas de la DGAPS sede Asunción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar