Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Monto de la Factura
₲ 4.506.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49736
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.506.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5228
Monto Contrato
₲ 4.506.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.285.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)