Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 2.169.720
Nro. Solicitud de Transferencia
109013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17826
Monto Contrato
₲ 2.169.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199906
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo