Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 6.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.541.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8410
Monto Contrato
₲ 6.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.220.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.220.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ESCANERS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari