Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0045132
Monto de la Factura
₲ 106.678
Nro. Solicitud de Transferencia
53064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.678
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2859
Monto Contrato
₲ 34.874.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.591.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.591.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL