Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31434
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
10-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1635
Monto Contrato
₲ 20.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.038.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.038.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional