Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012573
Monto de la Factura
₲ 996.875
Nro. Solicitud de Transferencia
61118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8400
Monto Contrato
₲ 996.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201579
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel, Papel Higienico, Papel Seca Manos, Papel para Fax, Cartulinas y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero