Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 308.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39772
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2417
Monto Contrato
₲ 23.898.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.727.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.727.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES