Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
267-268-269-270/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14448
Monto Contrato
₲ 46.337.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.066.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.066.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa