Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025617
Monto de la Factura
₲ 1.634.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2553
Monto Contrato
₲ 1.634.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta