Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 2.929.417
Nro. Solicitud de Transferencia
50799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.417
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
008/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3857
Monto Contrato
₲ 11.594.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.026.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.026.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199085
Nombre de la Licitación
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata