Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001775
Monto de la Factura
₲ 7.927.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.927.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10969
Monto Contrato
₲ 54.402.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.174.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.174.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)