Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69401
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4511
Monto Contrato
₲ 332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198865
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)