Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 121.875
Nro. Solicitud de Transferencia
68607
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4981
Monto Contrato
₲ 121.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)