Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0043939
Monto de la Factura
₲ 8.289.670
Nro. Solicitud de Transferencia
54921
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.289.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2546
Monto Contrato
₲ 8.289.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.883.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.883.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari