Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 12.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.111.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10245
Monto Contrato
₲ 12.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.517.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.517.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3