Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 4.489.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76358
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.489.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8641
Monto Contrato
₲ 8.959.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.520.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.520.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200569
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas para desechos comunes e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad