Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010154
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5160
Monto Contrato
₲ 2.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.177.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.177.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199757
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer