Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 16.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.891.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
17/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11763
Monto Contrato
₲ 16.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.063.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.063.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196103
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES