Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 2.989.668
Nro. Solicitud de Transferencia
69633
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4363
Monto Contrato
₲ 2.989.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.843.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.843.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195305
Nombre de la Licitación
Adquisicion de carpetas con logotipo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social