Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000997
Monto de la Factura
₲ 19.355.200
Nro. Solicitud de Transferencia
56857
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.355.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6996
Monto Contrato
₲ 19.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.406.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.406.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionador de Aires y Ventiladores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta