Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017817
Monto de la Factura
₲ 41.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4941
Monto Contrato
₲ 41.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.846.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.846.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa