Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 27.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANDIDO ROMAN MARTINEZ FERREIRA
RUC
1109779-5
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12613
Monto Contrato
₲ 65.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.882.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.882.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197691
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES Y PRODUCTOS DE IMPRENTA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa