Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 4.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.863.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8105
Monto Contrato
₲ 12.396.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.788.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.788.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos yProductos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL