Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024986
Monto de la Factura
₲ 1.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5102
Monto Contrato
₲ 1.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.323.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero