Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 19.128.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.128.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
100/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10628
Monto Contrato
₲ 19.128.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.712.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.712.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201800
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de Internet para la Dirección General de Información Estratégica de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)