Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0045599
Monto de la Factura
₲ 1.418.720
Nro. Solicitud de Transferencia
70348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.418.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5448
Monto Contrato
₲ 1.418.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197375
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad