Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 984.375
Nro. Solicitud de Transferencia
30167
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14886
Monto Contrato
₲ 4.545.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.212.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.212.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma