Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68605
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4983
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)