Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2652
Monto Contrato
₲ 380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197250
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION, CAMARAS Y GRABADORES DIGITALES, PROYECTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL