Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018453
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103780
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
140/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12351
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203211
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Central Telefónica- Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)