Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001563
Monto de la Factura
₲ 13.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101283
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.489.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12151
Monto Contrato
₲ 18.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.668.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.668.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202615
Nombre de la Licitación
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL