Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 3.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87230
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10259
Monto Contrato
₲ 12.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.414.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.414.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio