Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 9.147.160
Nro. Solicitud de Transferencia
43917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1839
Monto Contrato
₲ 9.147.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.698.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.698.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer