Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007162
Monto de la Factura
₲ 1.545.668
Nro. Solicitud de Transferencia
75446
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
77/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7379
Monto Contrato
₲ 38.395.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.583.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.583.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)